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- Pagamento Nº 12060018
Número:05030080
Valor Total do Empenho:R$ 93.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.450,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.070,00
Número:05030080.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.690,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.690,00
Pagamento 12060018
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 11.690,00
Valor Líquido Pago: R$ 11.690,00
Histórico:
Maio/2025.