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- Pagamento Nº 12060020
Número:02011129
Valor Total do Empenho:R$ 161.325,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.550,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.775,00
Número:02011129.004
Valor Total da Liquidação:R$ 26.887,50
Valor Total Liquidado:R$ 26.887,50
Pagamento 12060020
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)
Valor Total: R$ 26.887,50
Valor Líquido Pago: R$ 26.887,50
Histórico:
MÊS DE ABRIL/2025.