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  4. Pagamento Nº 12060023
Dados do Empenho:

Número:05030076

Valor Total do Empenho:R$ 149.920,75

Valor Total Liquidado:R$ 149.920,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030076.005

Valor Total da Liquidação:R$ 38.200,30

Valor Total Liquidado:R$ 38.200,30

Mais Detalhes

Pagamento 12060023

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 38.200,30

Valor Líquido Pago: R$ 38.200,30

Histórico:

MAIO/25

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