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Dados do Empenho:

Número:02010633

Valor Total do Empenho:R$ 12.672,94

Valor Total Liquidado:R$ 6.187,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.485,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010633.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.120,98

Valor Total Liquidado:R$ 2.120,98

Mais Detalhes

Pagamento 12060033

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.120,98

Valor Líquido Pago: R$ 2.120,98

Histórico:

maio/25

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