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  4. Pagamento Nº 12060040
Dados do Empenho:

Número:03020473

Valor Total do Empenho:R$ 104.904,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.624,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.280,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020473.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.656,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.656,00

Mais Detalhes

Pagamento 12060040

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Valor Total: R$ 11.656,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.656,00

Histórico:

mês de maio/2025.

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