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Dados do Empenho:

Número:03020119

Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80

Valor Total Liquidado:R$ 80.717,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.845,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020119.004

Valor Total da Liquidação:R$ 20.106,60

Valor Total Liquidado:R$ 20.106,60

Mais Detalhes

Pagamento 12060045

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)

Valor Total: R$ 20.106,60

Valor Líquido Pago: R$ 20.106,60

Histórico:

referente ao mês de maio/2025

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