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- Pagamento Nº 12060049
Número:03020465
Valor Total do Empenho:R$ 301.599,00
Valor Total Liquidado:R$ 88.585,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 213.013,40
Número:03020465.004
Valor Total da Liquidação:R$ 16.901,20
Valor Total Liquidado:R$ 16.901,20
Pagamento 12060049
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA VIVA BEM (07.694.485/0001-00)
Valor Total: R$ 16.901,20
Valor Líquido Pago: R$ 16.901,20
Histórico:
mês de maio/2025.