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  4. Pagamento Nº 30050161
Dados do Empenho:

Número:02011085

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 601,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.398,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011085.005

Valor Total da Liquidação:R$ 88,83

Valor Total Liquidado:R$ 88,83

Mais Detalhes

Pagamento 30050161

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 88,83

Valor Líquido Pago: R$ 88,83

Histórico:

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