- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12060104
Número:21050011
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21050011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.852,00
Pagamento 12060104
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Credor: DÉBORA DE LIMA PEREIRA LTDA (50.508.283/0001-55)
Valor Total: R$ 60.000,00
Valor do ISS: R$ 2.148,00
Valor Líquido Pago: R$ 57.852,00
Histórico:
nf 28