Dados do Empenho:

Número:21050011

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21050011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.852,00

Pagamento 12060104

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: DÉBORA DE LIMA PEREIRA LTDA (50.508.283/0001-55)

Valor Total: R$ 60.000,00

Valor do ISS: R$ 2.148,00

Valor Líquido Pago: R$ 57.852,00


Histórico:

nf 28