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  4. Pagamento Nº 12060123
Dados do Empenho:

Número:03020458

Valor Total do Empenho:R$ 605.820,60

Valor Total Liquidado:R$ 220.007,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 385.813,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020458.004

Valor Total da Liquidação:R$ 53.326,20

Valor Total Liquidado:R$ 53.326,20

Mais Detalhes

Pagamento 12060123

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)

Valor Total: R$ 53.326,20

Valor Líquido Pago: R$ 53.326,20

Histórico:

referente ao mês de maio/2025.

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