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Dados do Empenho:

Número:21030003

Valor Total do Empenho:R$ 35.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.080,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.938,56

Mais Detalhes

Pagamento 16060001

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)

Valor Total: R$ 15.120,00

Valor do IRRF: R$ 181,44

Valor Líquido Pago: R$ 14.938,56

Histórico:

04/2025

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