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  4. Pagamento Nº 16060003
Dados do Empenho:

Número:13020050

Valor Total do Empenho:R$ 85.593,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.521,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.071,38

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Dados da Liquidação:

Número:13020050.008

Valor Total da Liquidação:R$ 7.853,44

Valor Total Liquidado:R$ 7.759,20

Mais Detalhes

Pagamento 16060003

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 7.853,44

Valor do IRRF: R$ 94,24

Valor Líquido Pago: R$ 7.759,20

Histórico:

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