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  4. Pagamento Nº 16060009
Dados do Empenho:

Número:05030124

Valor Total do Empenho:R$ 662.062,10

Valor Total Liquidado:R$ 489.620,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.441,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030124.004

Valor Total da Liquidação:R$ 44.695,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.158,66

Mais Detalhes

Pagamento 16060009

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 44.695,00

Valor do IRRF: R$ 536,34

Valor Líquido Pago: R$ 44.158,66

Histórico:

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