1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16060057
Dados do Empenho:

Número:05030057

Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 53.767,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.226,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030057.007

Valor Total da Liquidação:R$ 6.199,32

Valor Total Liquidado:R$ 6.091,43

Mais Detalhes

Pagamento 16060057

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.199,32

Valor Líquido Pago: R$ 6.091,43

Histórico:

Voltar