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Dados do Empenho:

Número:12060012

Valor Total do Empenho:R$ 59.584,94

Valor Total Liquidado:R$ 59.584,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12060012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 59.584,94

Valor Total Liquidado:R$ 59.584,94

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Pagamento 16060068

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD (00.474.973/0001-62)

Valor Total: R$ 59.584,94

Valor Líquido Pago: R$ 59.584,94

Histórico:

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