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  4. Pagamento Nº 30050171
Dados do Empenho:

Número:02010087

Valor Total do Empenho:R$ 800,00

Valor Total Liquidado:R$ 338,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 461,51

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Dados da Liquidação:

Número:02010087.005

Valor Total da Liquidação:R$ 76,14

Valor Total Liquidado:R$ 76,14

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Pagamento 30050171

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 76,14

Valor Líquido Pago: R$ 76,14

Histórico:

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