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  4. Pagamento Nº 16060117
Dados do Empenho:

Número:07030017

Valor Total do Empenho:R$ 4.501,66

Valor Total Liquidado:R$ 4.496,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07030017.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.081,16

Valor Total Liquidado:R$ 2.056,19

Mais Detalhes

Pagamento 16060117

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.081,16

Valor do IRRF: R$ 24,97

Valor Líquido Pago: R$ 2.056,19

Histórico:

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