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  4. Pagamento Nº 30050173
Dados do Empenho:

Número:02010356

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 446,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.553,16

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Dados da Liquidação:

Número:02010356.009

Valor Total da Liquidação:R$ 50,76

Valor Total Liquidado:R$ 50,76

Mais Detalhes

Pagamento 30050173

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 50,76

Valor Líquido Pago: R$ 50,76

Histórico:

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