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  4. Pagamento Nº 17060042
Dados do Empenho:

Número:01040074

Valor Total do Empenho:R$ 234.685,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.685,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040074.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.174,37

Valor Total Liquidado:R$ 4.124,28

Mais Detalhes

Pagamento 17060042

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 4.174,37

Valor do IRRF: R$ 50,09

Valor Líquido Pago: R$ 4.124,28

Histórico:

MAIO/25

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