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  4. Pagamento Nº 17060048
Dados do Empenho:

Número:05030022

Valor Total do Empenho:R$ 813.318,00

Valor Total Liquidado:R$ 811.160,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.158,00

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Dados da Liquidação:

Número:05030022.003

Valor Total da Liquidação:R$ 189.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 187.542,16

Mais Detalhes

Pagamento 17060048

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 189.820,00

Valor do IRRF: R$ 2.277,84

Valor Líquido Pago: R$ 187.542,16

Histórico:

MARÇO/25

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