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  4. Pagamento Nº 17060051
Dados do Empenho:

Número:03020372

Valor Total do Empenho:R$ 582.559,40

Valor Total Liquidado:R$ 582.559,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020372.004

Valor Total da Liquidação:R$ 145.639,85

Valor Total Liquidado:R$ 143.892,17

Mais Detalhes

Pagamento 17060051

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 145.639,85

Valor do IRRF: R$ 1.747,68

Valor Líquido Pago: R$ 143.892,17

Histórico:

ABRIL/25

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