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  4. Pagamento Nº 17060074
Dados do Empenho:

Número:15040009

Valor Total do Empenho:R$ 48.157,40

Valor Total Liquidado:R$ 48.157,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15040009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 48.157,40

Valor Total Liquidado:R$ 48.157,40

Mais Detalhes

Pagamento 17060074

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: MADU UTILIDADES LTDA (53.572.592/0001-82)

Valor Total: R$ 48.157,40

Valor Líquido Pago: R$ 48.157,40

Histórico:

05/2025

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