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Dados do Empenho:

Número:17020011

Valor Total do Empenho:R$ 11.915,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.085,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.830,00

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Dados da Liquidação:

Número:17020011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.205,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.178,54

Mais Detalhes

Pagamento 17060135

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 2.205,00

Valor do IRRF: R$ 26,46

Valor Líquido Pago: R$ 2.178,54

Histórico:

05/2025

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