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- Pagamento Nº 17060215
Número:01040149
Valor Total do Empenho:R$ 4.122.017,61
Valor Total Liquidado:R$ 1.205.639,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.916.378,01
Número:01040149.001
Valor Total da Liquidação:R$ 15.546,54
Valor Total Liquidado:R$ 14.893,58
Pagamento 17060215
Pago em: 17/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 15.546,54
Valor do ISS: R$ 466,40
Valor do IRRF: R$ 186,56
Valor Líquido Pago: R$ 14.893,58
Histórico: