Dados do Empenho:

Número:01040149

Valor Total do Empenho:R$ 4.122.017,61

Valor Total Liquidado:R$ 1.205.639,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.916.378,01

Dados da Liquidação:

Número:01040149.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.546,54

Valor Total Liquidado:R$ 14.893,58

Pagamento 17060215

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 15.546,54

Valor do ISS: R$ 466,40

Valor do IRRF: R$ 186,56

Valor Líquido Pago: R$ 14.893,58


Histórico: