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- Pagamento Nº 18060070
Número:03020439
Valor Total do Empenho:R$ 97.859,54
Valor Total Liquidado:R$ 50.429,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.429,76
Número:03020439.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.864,89
Valor Total Liquidado:R$ 3.864,89
Pagamento 18060070
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: MADRE TEREZA DE CALCUTA, CONSELHO ESCOLAR DA EMEF (04.449.642/0001-23)
Valor Total: R$ 3.864,89
Valor Líquido Pago: R$ 3.864,89
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.84.