Dados do Empenho:

Número:03020453

Valor Total do Empenho:R$ 76.537,58

Valor Total Liquidado:R$ 61.653,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.883,78

Dados da Liquidação:

Número:03020453.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.441,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.441,90

Pagamento 18060078

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 4.441,90

Valor Líquido Pago: R$ 4.441,90


Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.14.