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- Pagamento Nº 18060078
Número:03020453
Valor Total do Empenho:R$ 76.537,58
Valor Total Liquidado:R$ 61.653,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.883,78
Número:03020453.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.441,90
Valor Total Liquidado:R$ 4.441,90
Pagamento 18060078
Pago em: 18/06/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 4.441,90
Valor Líquido Pago: R$ 4.441,90
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.14.