- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18060080
Número:03020427
Valor Total do Empenho:R$ 69.251,54
Valor Total Liquidado:R$ 33.625,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.625,76
Número:03020427.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.937,89
Valor Total Liquidado:R$ 1.937,89
Pagamento 18060080
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE OSMIRA EDUARDO DE CASTRO (08.769.084/0001-34)
Valor Total: R$ 1.937,89
Valor Líquido Pago: R$ 1.937,89
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.74.