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- Pagamento Nº 18060084
Número:03020432
Valor Total do Empenho:R$ 183.368,56
Valor Total Liquidado:R$ 143.671,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.697,08
Número:03020432.007
Valor Total da Liquidação:R$ 7.381,39
Valor Total Liquidado:R$ 7.381,39
Pagamento 18060084
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)
Valor Total: R$ 7.381,39
Valor Líquido Pago: R$ 7.381,39
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.79.