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- Pagamento Nº 18060106
Número:03020155
Valor Total do Empenho:R$ 41.574,14
Valor Total Liquidado:R$ 19.787,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.787,06
Número:03020155.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.393,54
Valor Total Liquidado:R$ 1.393,54
Pagamento 18060106
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF LUIS CARLOS PRESTE (08.755.363/0001-49)
Valor Total: R$ 1.393,54
Valor Líquido Pago: R$ 1.393,54
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.51.