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- Pagamento Nº 18060149
Número:02011056
Valor Total do Empenho:R$ 22.746,95
Valor Total Liquidado:R$ 11.723,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.023,46
Número:02011056.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.837,25
Valor Total Liquidado:R$ 1.837,25
Pagamento 18060149
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: MADRE TEREZA DE CALCUTA, CONSELHO ESCOLAR DA EMEF (04.449.642/0001-23)
Valor Total: R$ 1.837,25
Valor Líquido Pago: R$ 1.837,25
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V e VI (MAIO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.84.