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  4. Pagamento Nº 16060194
Dados do Empenho:

Número:02050074

Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.909,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.090,97

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Dados da Liquidação:

Número:02050074.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.167,67

Valor Total Liquidado:R$ 9.037,67

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Pagamento 16060194

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 9.167,67

Valor Líquido Pago: R$ 9.037,67

Histórico:

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