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  4. Pagamento Nº 16060195
Dados do Empenho:

Número:02011121

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.355,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.644,78

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011121.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.848,18

Valor Total Liquidado:R$ 3.718,18

Mais Detalhes

Pagamento 16060195

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.848,18

Valor Líquido Pago: R$ 3.718,18

Histórico:

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