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  4. Pagamento Nº 18060223
Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 138.791,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.208,36

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020496.012

Valor Total da Liquidação:R$ 26.632,98

Valor Total Liquidado:R$ 26.312,82

Mais Detalhes

Pagamento 18060223

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 26.632,98

Valor Líquido Pago: R$ 26.312,82

Histórico:

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