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  4. Pagamento Nº 20060027
Dados do Empenho:

Número:02050010

Valor Total do Empenho:R$ 910.936,00

Valor Total Liquidado:R$ 738.733,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.202,55

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Dados da Liquidação:

Número:02050010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 271.878,75

Valor Total Liquidado:R$ 258.284,81

Mais Detalhes

Pagamento 20060027

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 271.878,75

Valor do ISS: R$ 13.593,94

Valor Líquido Pago: R$ 258.284,81

Histórico:

05/2025

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