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Dados do Empenho:

Número:01040063

Valor Total do Empenho:R$ 10.925,80

Valor Total Liquidado:R$ 10.925,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040063.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.925,80

Valor Total Liquidado:R$ 10.925,80

Mais Detalhes

Pagamento 23060005

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 10.925,80

Valor Líquido Pago: R$ 10.925,80

Histórico:

04/2025

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