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  4. Pagamento Nº 23060009
Dados do Empenho:

Número:14050012

Valor Total do Empenho:R$ 32.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:14050012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.850,60

Valor Total Liquidado:R$ 17.850,60

Mais Detalhes

Pagamento 23060009

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 17.850,60

Valor Líquido Pago: R$ 17.850,60

Histórico:

05/2025

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