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Dados do Empenho:

Número:18020032

Valor Total do Empenho:R$ 268.696,00

Valor Total Liquidado:R$ 268.693,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,20

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Dados da Liquidação:

Número:18020032.005

Valor Total da Liquidação:R$ 117.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.596,00

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Pagamento 23060022

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)

Valor Total: R$ 117.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.404,00

Valor Líquido Pago: R$ 115.596,00

Histórico:

05/2025

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