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  4. Pagamento Nº 23060026
Dados do Empenho:

Número:17020012

Valor Total do Empenho:R$ 44.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.154,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,00

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Dados da Liquidação:

Número:17020012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 270,00

Valor Total Liquidado:R$ 266,76

Mais Detalhes

Pagamento 23060026

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 270,00

Valor do IRRF: R$ 3,24

Valor Líquido Pago: R$ 266,76

Histórico:

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