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  4. Pagamento Nº 23060062
Dados do Empenho:

Número:24040003

Valor Total do Empenho:R$ 112.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24040003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 112.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.754,80

Mais Detalhes

Pagamento 23060062

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 112.100,00

Valor do IRRF: R$ 1.345,20

Valor Líquido Pago: R$ 110.754,80

Histórico:

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