1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 03060093
Dados do Empenho:

Número:11030022

Valor Total do Empenho:R$ 20.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.527,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.723,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11030022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.002,80

Mais Detalhes

Pagamento 03060093

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 8.100,00

Valor do IRRF: R$ 97,20

Valor Líquido Pago: R$ 8.100,00

Histórico:

05/2025

Voltar