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- Pagamento Nº 03060093
Número:11030022
Valor Total do Empenho:R$ 20.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.527,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.723,00
Número:11030022.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.002,80
Pagamento 03060093
Pago em: 03/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 8.100,00
Valor do IRRF: R$ 97,20
Valor Líquido Pago: R$ 8.100,00
Histórico:
05/2025