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  4. Pagamento Nº 03060095
Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 143.101,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.976,12

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Dados da Liquidação:

Número:12020015.008

Valor Total da Liquidação:R$ 20.119,38

Valor Total Liquidado:R$ 19.877,95

Mais Detalhes

Pagamento 03060095

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 20.119,38

Valor do IRRF: R$ 241,43

Valor Líquido Pago: R$ 20.119,38

Histórico:

05/2025

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