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- Pagamento Nº 03060097
Número:12020015
Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45
Valor Total Liquidado:R$ 143.101,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.976,12
Pagamento 03060097
Pago em: 03/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 64,40
Valor do IRRF: R$ 0,77
Valor Líquido Pago: R$ 64,40
Histórico: