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  4. Pagamento Nº 03060097
Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 143.101,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.976,12

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Dados da Liquidação:

Número:12020015.007

Valor Total da Liquidação:R$ 64,40

Valor Total Liquidado:R$ 63,63

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Pagamento 03060097

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 64,40

Valor do IRRF: R$ 0,77

Valor Líquido Pago: R$ 64,40

Histórico:

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