1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18060342
Dados do Empenho:

Número:24020005

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.464,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24020005.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.638,56

Valor Total Liquidado:R$ 4.638,56

Mais Detalhes

Pagamento 18060342

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.638,56

Valor Líquido Pago: R$ 4.638,56

Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA

Voltar