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  4. Pagamento Nº 23060082
Dados do Empenho:

Número:05030124

Valor Total do Empenho:R$ 662.062,10

Valor Total Liquidado:R$ 551.791,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 110.271,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030124.005

Valor Total da Liquidação:R$ 70.457,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.611,52

Mais Detalhes

Pagamento 23060082

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 70.457,00

Valor do IRRF: R$ 845,48

Valor Líquido Pago: R$ 69.611,52

Histórico:

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