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  4. Pagamento Nº 23060084
Dados do Empenho:

Número:05030140

Valor Total do Empenho:R$ 676.999,62

Valor Total Liquidado:R$ 621.998,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.001,26

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Dados da Liquidação:

Número:05030140.002

Valor Total da Liquidação:R$ 64.236,90

Valor Total Liquidado:R$ 63.466,06

Mais Detalhes

Pagamento 23060084

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 64.236,90

Valor do IRRF: R$ 770,84

Valor Líquido Pago: R$ 63.466,06

Histórico:

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