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  4. Pagamento Nº 23060086
Dados do Empenho:

Número:10030011

Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38

Valor Total Liquidado:R$ 298.199,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10030011.010

Valor Total da Liquidação:R$ 30.848,40

Valor Total Liquidado:R$ 30.478,22

Mais Detalhes

Pagamento 23060086

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 30.848,40

Valor do IRRF: R$ 370,18

Valor Líquido Pago: R$ 30.478,22

Histórico:

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