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  4. Pagamento Nº 23060088
Dados do Empenho:

Número:10030011

Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38

Valor Total Liquidado:R$ 272.561,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.638,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10030011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 38.677,85

Valor Total Liquidado:R$ 38.213,72

Mais Detalhes

Pagamento 23060088

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 38.677,85

Valor do IRRF: R$ 464,13

Valor Líquido Pago: R$ 38.213,72

Histórico:

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