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  4. Pagamento Nº 23060090
Dados do Empenho:

Número:10030011

Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38

Valor Total Liquidado:R$ 298.199,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10030011.005

Valor Total da Liquidação:R$ 47.629,70

Valor Total Liquidado:R$ 47.058,14

Mais Detalhes

Pagamento 23060090

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 47.629,70

Valor do IRRF: R$ 571,56

Valor Líquido Pago: R$ 47.058,14

Histórico:

05/2025

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