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  4. Pagamento Nº 23060097
Dados do Empenho:

Número:02060058

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.544,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.455,61

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Dados da Liquidação:

Número:02060058.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.544,39

Valor Total Liquidado:R$ 33.544,39

Mais Detalhes

Pagamento 23060097

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 33.544,39

Valor Líquido Pago: R$ 33.544,39

Histórico:

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