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  4. Pagamento Nº 20050192
Dados do Empenho:

Número:03030029

Valor Total do Empenho:R$ 932.331,00

Valor Total Liquidado:R$ 353.467,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 578.863,15

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Dados da Liquidação:

Número:03030029.004

Valor Total da Liquidação:R$ 26,53

Valor Total Liquidado:R$ 26,53

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Pagamento 20050192

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 26,52

Valor Líquido Pago: R$ 26,52

Histórico:

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